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对管理过程的审核
a．评审顾客名单及其特殊要求，可链接到进一步的审核中去跟踪落实（关注法律法规、国家／行业标准以外的要求及顾客对标识、包装、运输、体系等方面的要求）；
b．评审组织对过程的识别及过程间输入输出的接口关系是否明确，如何进行有效性沟通（过程流程图，过程识别卡）；
c．评审组织战略目标和过程的指标是否建立并得以实施和监视，通过指标表现确定准备审核的重点过程（方针目标展开及目标落实情况所反映出来的可能存在的问题）；
d．识别并确认过程的负责人及其职责和权限（职责及授权书）; e ．评审过程质量目标和测量结果及趋势，以此来识别出过程中可能导致指标不佳的地方（重点是与顾客相关的重要衡量指标）；
f．对管理评审的审核，要看战略目标是如何实现？领导对体系的支持程度，如何根据内审和过程审核结果对体系进行评价和决策，促进体系的持续改进。
 对产品／服务实现过程和支持过程的审核
a．询问建立该过程的基础活动（如策划、分析和评审活动等）及该过程的输入和输出关系。（连接到顾客的相关要求）；
b．始终关注顾客要求的实现和风险的控制；
c．确认过程程序和作业指导书是否得到执行；
d．对每一过程应评审过程绩效的测量结果（重点是与顾客相关的重要衡量指标）。
 根据过程的绩效指标状态确定以下审核内容
1）当过程绩效指标满足目标要求并且没有不良趋势时：
a) 评审过程间的接口及相互作用，如：人员到人员、过程到过程、职能到职能、班次到班次；
b) 询问建立该过程的基础活动（如策划、分析和评审活动等）;
c) 询问对该过程的有效性是如何测量的，过程的负责人怎样解释测量结果；
d) 询问如何策划并实施持续改进的活动；
e) 询问是否达到持续改进的目标或进展状态。
2）当过程绩效指标不满足目标要求或有不良趋势时，则应：
a) 检查最高管理者或过程负责人如何关注并介入；
b) 检查在产品实现过程上哪个步骤未执行或没有被有效地执行；
c) 检查过程的负责人是否知道不良趋势从何时开始的；
d) 检查责任人员对没有满足规范的过程／产品／服务是如何遏制的（可否有效保护顾客）;
e) 检查责任人员如何进行调查，以发现超出规范的产品／服务／过程的根本原因；
f) 检查责任人员在纠正措施方面做了哪些工作；
g) 检查责任人员是否已对类似过程进行评审，以防止再发生；h ．如果问题涉及制造过程，工序文件是否被评审和更新，是否增加产品／过程审核；
h) 审核中对相关信息进行综合分析，从过程和管理体系的角度来寻找管理上的原因，去发现问题。
 依据过程的定义和策划内容，审核该过程的输入、输出和标准的四项通用要求的实际状况，如询问：
a) 该过程的顾客是谁，接受／交付内容（输入／输出）?
b) 该过程由谁负责管理，在哪些授权下开展工作？
c) 该过程需要的资源（人／机／法）如何被满足？
d) 该过程明确了始末点和接口？步骤是否按规范执行，确保产品／服务受控？
e) 如何测量、分析和改进该过程，过程指标趋势其目标是否实现？
 按过程．的步骤、顺序，确认过程的文件已被遵循
a．依据过程的程序、作业指导书等对现场的实施状况及相关证据进行审核来确认有关活动得到实施。
 审核关注的重点
a．体系各过程是否实施了规定的活动，过程的输出是否达到了策划的目标；
b．关注顾客要求的实现，过程之间的接口，过程的绩效及相应措施；
c．对指标和目标的监视的结果是否用于持续的改进；
d．过程识别的充分性、适宜性、有效性。

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